中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)2017年度部门决算

文章来源:作者: 发布时间:2018年08月30日 点击数: 字体:

一、中国共产主义青年团浙江省委员会概况        

(一)主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。中国共产主义青年团浙江省委员会(以下简称 “团省委”)受省委和团中央的领导。其主要职责是:      

1.   领导全省共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全省青联、学联和少先队工作,依法依规指导和联系全省性青少年社团组织。       

2.   参与制订全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。  

3.   教育、引导全省团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策。       

4.   坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。       

5.   关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年合法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。       

6.   加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。       

7.   适应浙江经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。       

8.   会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责国(境)内外、省内外青少年友好交流工作,负责全省青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。     

9.   承担省委、省政府交办的其他有关工作。       

(二)部门决算单位构成        

从预算单位构成看,中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)部门决算包括:团省委本级、所属浙江省团校、浙江省青少年事务所决算。       

二、中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)2017年度部门决算公开表         

详见附表。       

三、中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)2017年度部门决算情况说明        

(一)收入支出决算总体情况说明        

中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)2017年度收入总计6,631.33万元,支出总计6,631.33万元。与2016年相比,收、支总计各减少241.36万元,下降3.51%。主要原因是:2016年开始狠抓预算执行进度,导致2017年度上年结转资金大幅下降,进而导致2017年收、支下降。         

(二)收入决算情况说明        

本年收入合计5,869.65万元,占总收入88.51%,包括财政拨款收入4,626.28万元(其中,一般公共预算4,626.28万元),占69.76%;事业收入(不含专户资金)1,004.41万元,占15.15%;其他收入238.96万元,占3.60%。         

(三)支出决算情况说明        

本年支出合计6,108.06万元,占总支出92.11%。其中基本支出3,960.40万元,占59.72%;项目支出2,147.67万元,占32.39%;经营支出0万元,占0%。         

按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,069.31万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2,366.81万元、科学技术支出0.02万元、文化体育与传媒支出37.34万元、社会保障和就业支出253.13万元、医疗卫生与计划生育支出73.01万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出3.74万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出182.23万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出122.45万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。         

按支出用途分类,包括人员支出2,534.31万元,日常公用支出1,426.09万元,项目支出2,147.67万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。         

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,754.77万元,政府性基金预算支出122.45万元,其他各类资金支出1,230.84万元。         

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明        

中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)2017年度财政拨款收入总计5254.16万元,财政拨款支出总计5254.16万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少300.29万元,下降5.41%。主要原因是:2016年开始狠抓预算执行进度,导致2017年度上年结转的财政拨款资金大幅下降,进而导致2017年财政拨款收入支出减少。         

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明        

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。         

中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出4,754.77万元,占本年支出合计的77.84%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加502.18万元,增长11.81%。主要原因是:一是狠抓预算执行进度,将2017年度的上年结转一般公共预算财政拨款资金大于本年执行,同时减少结转下年一般公共预算财政拨款资金;二是2017年一般公共预算财政拨款收入增加,主要是增加了青年服务和管理平台(一期)建设等项目,相应地,2017年一般公共预算财政拨款支出增加。         

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。         

中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为4582.42万元,支出决算为4,754.77万元,完成年初预算的103.76%。有3个主要原因:前2个原因同“1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况”;第3个原因是追加课程研发和培训经费71.25万元。其中:    

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1085.06万元,2017年决算为1195.82万元,完成年初预算的110.21%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的部分资金在本年支出。         

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为268.00万元,2017年决算为276.33万元,完成年初预算的103.11%,决算数大于预算数的主要原因:一是上年结转的部分专项在本年支出;二是根据省级财政公用支出标准体系改革要求,细编日常公用经费预算,厘清日常公用支出与专项公用类项目支出边界,做相应的支出结构调整。         

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为128.37万元,2017年决算为140.18万元,完成年初预算的109.20%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的部分专项在本年支出。         

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2017年年初预算为1391.15万元,2017年决算为1310.14万元,完成年初预算的94.18%,决算数小于预算数的主要原因:一是上年结转的部分专项在本年支出;二是根据省级财政公用支出标准体系改革要求,细编日常公用经费预算,厘清日常公用支出与专项公用类项目支出边界,做相应的支出结构调整。         

教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。2017年年初预算为1198.21万元,2017年决算为1282.18万元,完成年初预算的107.01%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的部分专项在本年支出。         

科学技术支出(类)社会科学(款) 其他社会科学支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.02万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的部分专项在本年支出。         

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为20万元,2017年决算为37.34万元,完成年初预算的186.70%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的部分专项在本年支出。         

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为29.42万元,2017年决算为42.01万元,完成年初预算的142.79%,决算数大于预算数的主要原因是省级行政事业单位离退休政策改革以及人员变动。         

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为159.26万元,2017年决算为144.61万元,完成年初预算的90.80%,决算数小于预算数的主要原因是省级行政事业单位养老保险政策改革以及人员变动。         

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为67.70万元,2017年决算为66.50万元,完成年初预算的98.23%,决算数小于预算数的主要原因是省级行政事业单位养老保险政策改革以及人员变动。         

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为21.96万元,2017年决算为21.96万元,完成年初预算的100%。         

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为36.61万元,2017年决算为51.05万元,完成年初预算的139.44%,决算数大于预算数的主要原因是省级事业单位医疗保险缴费政策改革以及人员变动。         

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.74万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的部分专项在本年支出。         

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为138.37万元,2017年决算为143.91万元,完成年初预算的104.00%,决算数大于预算数的主要原因是按省公积金政策实际缴纳数列支决算及人员变动。         

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为38.31万元,2017年决算为38.31万元,完成年初预算的100%。         

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明      

中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,877.71万元,其中:         

人员经费2,168.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、购房补贴;         

公用经费709.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。         

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明        

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为122.45万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的部分专项在本年支出。       

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况   

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。       

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.51万元,支出决算为32.86万元,完成预算的87.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为9.79万元,完成预算的78.51%;公务用车购置及运行费支出决算为15.33万元,完成预算的102.2%;公务接待费支出决算为7.74万元,完成预算的77.09%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国费和接待费减少。         

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。       

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少10.74万元,下降24.64%,其中:         

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算9.79万元,比上年决算数下降21.51%。主要用于机关及下属预算单位人员的葡萄牙、香港、日本等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因:一是上海至布拉格机票因2017年首次改为直飞而比预算机票金额(按往年价格)大幅减少;二是安排1名干部参加2017年12月第五期“中国   -耶鲁青年领导者对话 项目   ,应上级要求预留出国经费额度远高于实际支出额度,且时间上来不及再安排其他国际公务活动。       

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计6人次。    

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算7.74万元,比上年决算数下降20.53%。主要用于接待香港、波兰、捷克、日本静冈县等青少年来浙考察、交流以及团中央、兄弟省(市)团组织领导、中国青年政治学院、中央团校、兄弟省(市)团校领导及专家学者来浙调研、交流等支出。减少的主要原因:一是按照厉行节约的要求,严格按规定控制接待经费支出;二是兄弟省市团委考察交流比上年减少。    

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待52批次,累计586人次。         

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算15.33万元,比上年决算数下降28.33%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出15.33万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。公务用车运行维护费支出减少的主要原因是省团校有辆公务用车因使用年限长、维修费用高而于2017年暂停使用。         

(九) 部门预算绩效情况说明        

1.2017年中国共产主义青年团浙江省委员会(汇总)27个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评,涉及当年一般公共预算1889万元,实际支出1877.05万元。         

2.部门决算中项目绩效自评情况(公开2个项目支出的绩效自评结果):中国共产主义青年团浙江省委员会在省级部门决算中反映思想引领和社会实践及浙江省团校综合楼改造工程项目绩效自评结果。         

思想引领和社会实践项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,思想引领和社会实践项目绩效自评分为95分,自评结论为“好”。项目全年预算数为18万元,执行数为17.90万元,完成预算的99.44%。主要产出和效果:一是产出指标,主要包括完成培训人才学院学员(高校青年马克思主义者、大学生骨干)100人、集中培训7次,完成省高校青年教师赴县级团委挂职培训21人、2天,第三届浙江省大学生青春礼仪大赛参赛高校达到47个等;二是效益指标,主要包括培训人才学院学员(高校青年马克思主义者、大学生骨干)结业率达到100%、第三届浙江省大学生青春礼仪大赛选手礼仪能力明显提升、省高校青年教师赴县级团委挂职培训满意度较高等。发现的问题及原因:一是未专门设置产出指标来衡量;二是为学习贯彻落实党的十九大精神而组织开展的“与信仰对话”等活动,未采用定性表述,实际效果可测性不强。下一步改进措施:一是今后指标设置应涵盖项目的产出与效益两方面;二是指标值将以定量表述为主,不能以量化形式表述的,应尽可能采用分级分档的形式定性表述,以增强指标完成值的可测量性。项目预算绩效管理表如下:      

一级指标       

二级指标      

三级指标         

指标值      

目标完成情况         

效益指标       

社会效益      

  计划全省各高校的微记者、网宣员以及网络文明志愿者参与到浙江共青团特色的新媒体网络矩阵中,形成特色鲜明的线上线下宣传模式。         

  浙江省大中学生校园文化节活动组委会负责领导、组织和协调2017年浙江省大中学生校园文化节各项活动,各市、各高等院校要按照组委会的统一部署,制定本市、本校校园文化活动的实施方案,充分发挥校园文化建设在树立和弘扬社会主义核心价值观、营造健康向上和谐的育人氛围等方面的重要作用,展开丰富、精彩的校园文化活动。         

完成         

1.组织开展了“与信仰对话”“与人生对话”“浙江省首届高校微团课大赛”“浙江省高校团委书记读书会”等活动,加强了高校团干部队伍建设,深化了青年学生对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习理解。         

2.联合省委宣传部、省教育厅等单位启动实施了2017年度浙江省大中学生校园文化节,组织开展了高校“最具活力的三大球体育社团”寻访活动、第四届大中学生海洋知识竟赛、大学生税收法治辩论赛、“不忘初心跟党走”主题入团仪式暨“我的团歌我传唱”团歌PK大赛等活动。活动覆盖全省百万大中学生,其中浙江省“不忘初心   跟党走”主题入团仪式暨“我的团歌我传唱”团歌   PK大赛共收到来自全省61所高校和19所中学的92个作品,获得了广泛欢迎。         

3.组织招募了新一批1000人规模的高校微记者队伍,并举办高校共青团微记者培训班2期,省学联官方微信公众号全年发送推送共428篇,阅读量达46.9万,粉丝数达10万。         

4.招收了第二十期人才学院学员100名,组织学员在井冈山、嘉兴、舟山等地开展集中教学。         

       

浙江省团校综合楼改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,浙江省团校综合楼改造工程项目绩效自评分为94分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为55.63万元,执行数为54.75万元,完成预算的98.42%。主要产出和效果:一是提升了学校校园环境;二是改善了培训教学环境与质量。发现的问题及原因:项目申报编制过于简单,只对项目提出目标,对预期效益未详细列示,且未专门设置产出指标来衡量。下一步改进措施:项目申报时关注项目效益,提高项目组织管理工作的可操作性,并按规定同时设置产出指标和效益指标。项目预算绩效管理表如下:         

一级指标       

二级指标       

三级指标      

指标值      

目标完成情况         

打分权重          

实际得分         

效益指标       

社会效益       

改善校园教学培训环境,改善学生学习生活条件。          

有所提升          

通过对走廊、墙面、地面、教室、线路等的改造与维修,学校综合楼整体教学环境有了很大的提升,学生培训学习和生活条件得到了很大改观。      

100.00      

94.00      

       

(十) 其他重要事项的情况说明        

1.机关运行经费支出情况         

2017年度团省委本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出487.36万元,比上年度增加276.72万元,增长131.37%,主要原因是根据省级财政公用支出标准体系改革要求,细编日常公用经费预算,厘清日常公用支出与专项公用类项目支出边界,做相应的支出结构调整。         

2.政府采购支出情况         

2017年度团省委本级及所属各单位政府采购支出总额1957.17万元,其中:政府采购货物支出55.03万元、政府采购工程支出79.57万元、政府采购服务支出1822.57万元。授予中小企业合同金额68.00万元,其中授予小微企业合同金额68.00万元,占政府采购支出总额的3.47%。         

3.国有资产占有使用情况         

截至2017年12月31日,团省委本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

四、名词解释        

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。         

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。       

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。       

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。         

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”“事业单位专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。      

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。         

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。       

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。         

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。    

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。       

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。       

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。         

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。         

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。         

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。         

16.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升以外其他用于进修及培训方面的支出。         

17.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。         

18.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他文化体育与传媒方面的支出。         

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。         

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。         

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。      

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解其他公益性乡村债务支出以外其他用于农林水方面的支出。    

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。    

27.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。

附件一:2017年度决算公开附表

附件二:2017年度部门决算(PDF版)